针对国资委下发的《关于落实市属国有企业内部审计开展情况专项检查工作方案的通知》，城投集团高度重视内部审计工作的优化与完善，积极推进各项内审自查任务，旨在提升内部审计工作质量，增强集团风险防控与管理效能。

       在自查过程中，集团从多方面开展工作，针对下发的专项检查工作方案通知，逐条核对内部审计工作开展及保障情况。在资料梳理方面，对审计计划、报告、底稿、整改记录等资料进行系统收集与分类整理，仔细核对完整性与准确性，及时补充缺失或存疑部分；在流程自查环节，严格依照国资委下发的《市属国有企业内部审计工作专项检查方案》，对内部审计全流程，从立项前出具内审方案到项目实施、报告出具及后续整改跟踪，进行全面细致核查，确保各环节合规有序；在审计证据收集与认定环节，针对财务审计，对财务账册、凭证进行详细审查，确保各资金流与业务匹配的准确性，针对内控合规审计，深入各子公司实地考察，抽查相关制度执行的审批情况，确保审计证据真实且充分；在形成审计结论过程中，秉持客观公正的原则，以收集到的审计证据为唯一依据，不主观臆断，确保审计结论经得起检验，最终结合城投集团的业务实际和管理需求，提出具有针对性和可操作性的审计建议。

       此次专项检查推动了集团内部审计全面优化升级，通过对现有制度和流程的全方位审视，使内审工作更加细致完善，有效加强了风险防控能力，为内部审计工作高效开展奠定坚实基础。