为进一步准确填报市审计局下发的《市属国有企业内部审计工作专项检查情况表》,集团紧密围绕内部审计核心目标，严格落实市审计局工作要求，从制度建设、审计实施、整改监督、成果应用等几大环节进行有序梳理，全面夯实了内部审计基础，保证了该项检查表的准确填报。

       首先，针对建立健全内部审计制度情况。明确了集团内审制度的全面性，内审制度清晰界定了集团内部审计机构的职能，明确了内审机构在集团治理中的角色并向集团党组织及董事会报告工作，内审制度细化了内审工作流程，确保审计工作有序开展。同时确认内审保障机制，如经费保障、内审人员专业培训要求，以及岗位配置标准（专兼职人员数量、资质要求）。

       其次，关于审计实施与整改落实。明确审计工作计划覆盖集团主要业务领域以及重要风险点并且执行到位；审计工作规范开展，程序严格合规，证据收集充分适当，结论客观公正；针对发现问题，提出兼具针对性与可操作性的审计建议，明确整改责任主体，跟踪整改措施落地，确保问题闭环管理。

       最后，关于审计成果运用与延伸管理。集团审计成果转化成效显著。在已整改完成的9项内控审计问题中，四家公司通过审计建议进行了制度的更正以及完善，积极采纳审计建议，调整相关制度要求下的审批表，对于没有建立相关制度的公司按照要求建立了相关管理等制度，加强了企业的内控管理，推动了企业合规经营，提升了运营效率以及管理水平。

       围绕市属企业内部审计专项工作表的填报工作，系统整合了集团内部审计制度建设、工作执行、整改成效等多维度信息，为企业审计工作评估与监管决策提供了坚实数据支撑，提升了审计工作质效，完善内部审计体系建设，切实发挥内部审计在市属企业风险防控、管理优化中的核心效能，为企业稳健运营筑牢保障屏障。