审计整改台账是对审计发现问题及整改过程进行记录的重要工具，是落实审计成果、推动问题闭环的关键抓手。它可以规范企业管理、提升审计效能、形成长效防控。本周重点围绕城投集团24年度内部审计整改台账检查开展梳理完善工作。聚焦制度完善、流程优化及历史遗留问题化解，各责任单位以问题为导向，分层分类推进整改落实，涉及多家子公司，包括钢都投资管理有限公司、路灯维修公司等，涵盖制度陈旧、审批单据缺失、基金合理延期等多方面问题。

       针对车辆、招待费专项审计问题，各相关公司已积极落实整改要求。该项审计报告中披露了审批单据不够齐全及相关制度陈旧问题，涉及问题的子公司依照集团制度为指导，结合公司业务实际发展情况，积极更新各项内控制度。对于公车使用情况，已调整用车登记表并规范记账凭证科目区分，在投资项目方面，针对鞍山钢都振兴股权投资母基金存续期问题，已深入分析并明确延长存续期的必要性及优势，依据整改要求已向财政局递交了《延期请示》，此举既为项目退出争取缓冲期，又降低了母基金运营成本，工作持续进行中，切实保证审计整改问题闭环。

       整改台账既是整改工作的基础支撑，更是精准落实，体现了“分类施策、标本兼治”的治理思路。制度类问题整改成效显著，复杂项目推进取得阶段性突破，部分问题仍需长期攻坚。集团整改台账建立了“整改验收-回头看”机制，确保措施落地不反弹。唯有以问题为镜，以制度为纲，方能将整改成效转化为治理效能，为城投集团深化改革、行稳致远注入不竭动力。