为贯彻落实《鞍山市内部审计工作规定》,提高企业内部审计工作质效，集团内审部门积极筹备，全面迎接即将开展的市属国有企业审计情况专项检查工作。从资料梳理、人员配置到流程自查等多方面进行充分准备，以专业且严谨的态度确保顺利完成此次专项检查。

       在自查自纠环节，依据市审计局下发、国资委转发的《市属国有企业内部审计工作专项检查方案》要求，集团对内部审计工作进行了全面梳理。仔细审查了内部审计机构的设置，确认其具备一定独立性，人员配备数量基本满足当前工作需求，但专业结构有待进一步优化。同时，对内部审计制度进行了深度自查，确认内审制度规范及流程整体健全，但在个别细节上仍需完善。自查内部审计工作运行机制情况，内部审计工作计划及审计报告等已向党委、董事会报告并通过。此次专项检查优化了内部控制，对现有的制度和流程进行修订和完善，明确各环节的职责和权限，规范业务操作流程，加强了风险防控。

       我们将高度重视，全力积极配合，继续推进内部审计整改工作，同时加强与各部门及子公司的沟通协作，确保内部审计工作更加高效、规范，为企业稳健发展提供有力保障。

       为了进一步规范合同订